Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7201561316 |
Číslo faktúry: | FD /0029/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobilný telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,95 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.03.2012 |
Dátum úhrady: | 24.02.2012 |
Súbor: | FD_0029_12 |
Zverejnené: | 05.03.2012 |