Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0087/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | BTV, s.r.o. |
Adresa: | Geromettova 81,96601 Lovča |
IČO: | 36841765 |
Predmet: | Montážne práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 30.03.2024 |
Dátum úhrady: | 28.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.04.2024 |