Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0082/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | ML SERVIS - Lehoczky Michal |
Adresa: | Odborárska 9,04001 Košice |
IČO: | 10774556 |
Predmet: | Oprava tlačiarne |
Fakturovaná suma s DPH: | 62,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 21.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2024 |
Dátum úhrady: | 22.03.2024 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 09.04.2024 |