Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72274413111 |
Číslo faktúry: | FD /0036/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | Slovenský plynárenský pri |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Plyn ŠJ 03/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 131,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
Dátum úhrady: | 06.03.2012 |
Súbor: | FD_0036_12 |
Zverejnené: | 27.03.2012 |