Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4022012 |
Číslo faktúry: | FD /0037/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | Školská jedáleň |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Stravné HN 02/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 462,35 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
Dátum splatnosti: | 10.03.2012 |
Dátum úhrady: | 06.03.2012 |
Súbor: | FD_0037_12 |
Zverejnené: | 27.03.2012 |