| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7200370784 |
| Číslo faktúry: | FD /0014/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Mobil. telefón ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.02.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 13.02.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:26.
ZŠ s MŠ Bohdanovce
Bohdanovce 209, 044 16 Bohdanovce | IČO: 35561301
