Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7200473009 |
Číslo faktúry: | FD /0015/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Mobil. telefón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 03.02.2012 |
Dátum úhrady: | 31.01.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 13.02.2012 |