Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0384/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | |
Fakturovaná suma s DPH: | 17,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 19.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 15.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2020 |
Dátum úhrady: | 22.10.2020 |
Súbor: | FD_0384_20 |
Zverejnené: | 03.12.2020 |